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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	664	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.	4.000,00
11/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		960,38
12/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 664/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			960,38
18/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1685/2024- CONTRATO NR 95/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.GASOLINA COMUM.		718,49
18/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 664/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			718,49
TOTAL		4.000,00	1.678,87	1.678,87
SALDO A PAGAR				2.321,13