| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 673 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Repolho, verde, de 1ª qualidade, limpo e novo | 4,99 | 9,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Repolho, verde, de 1ª qualidade, limpo e novo | 9,98 | ||
| 07/02/2025 | Repolho, verde, de 1ª qualidade, limpo e novo | 9,98 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 673/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9,98 | ||
| TOTAL | 9,98 | 9,98 | 9,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
