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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	676	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Cebola de cabeça. íntegra, sem sinais de apodrecimento ou br	1,90	5,70
3.00	Tomate, firme, liso, de cor uniforme, sem manchas ou rachaduras	3,89	11,67
12.00	Leite integral de 1ª qualidade, em embalagem de 01 litro	4,19	50,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	Cebola de cabeça. íntegra, sem sinais de apodrecimento ou br Tomate, firme, liso, de cor uniforme, sem manchas ou rachaduras Leite integral de 1ª qualidade, em embalagem de 01 litro	67,65
07/02/2025	Cebola de cabeça. íntegra, sem sinais de apodrecimento ou br Tomate, firme, liso, de cor uniforme, sem manchas ou rachaduras Leite integral de 1ª qualidade, em embalagem de 01 litro		67,65
10/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 676/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			66,84
10/02/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 676/2025			0,81
TOTAL		67,65	67,65	67,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	07/02/2025	0,81	859/2025	Lançada
TOTAL		0,81