MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO ANDRE DANETTE REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE RIO DOS CEDROS-SC PAR. DE CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIF. DE INTEGRAÇÃO AO SISBI POA CONSIM 3 E LANÇAMWNTOS SIMPLES ASSIM NOS DIAS 23 A 25/09/2025, CFE DIARIA EM ANEXO.
0,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO ANDRE DANETTE REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE RIO DOS CEDROS-SC PAR. DE CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIF. DE INTEGRAÇÃO AO SISBI POA CONSIM 3 E LANÇAMWNTOS SIMPLES ASSIM NOS DIAS 23 A 25/09/2025, CFE DIARIA EM ANEXO.
2.400,00
25/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO ANDRE DANETTE REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE RIO DOS CEDROS-SC PAR. DE CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIF. DE INTEGRAÇÃO AO SISBI POA CONSIM 3 E LANÇAMWNTOS SIMPLES ASSIM NOS DIAS 23 A 25/09/2025, CFE DIARIA EM ANEXO.
2.400,00
29/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6772/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
