| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESID SÓLIDO |
| Número do empenho: | 6774 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consórcio Público-CIGRES Seberi | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CIGRES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025- DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 0,00 | 5.817,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CIGRES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025- DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 5.817,48 | ||
| 25/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CIGRES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025- DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 5.817,48 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6774/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.817,48 | ||
| TOTAL | 5.817,48 | 5.817,48 | 5.817,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
