Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6778 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lampada H1 - 24V Philips |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
Lâmpada - 5W 24V (Pingo) |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
Lampada 2 polos - 21\5W 24V |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
Lampada H1 - 24V Philips Lâmpada - 5W 24V (Pingo) Lampada 2 polos - 21\5W 24V |
56,00 |
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| 30/09/2025 |
Lampada H1 - 24V Philips
Lâmpada - 5W 24V (Pingo)
Lampada 2 polos - 21\5W 24V
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|
56,00 |
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| 01/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6778/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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56,00 |
| TOTAL |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
