| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 53 046 373 CIBELI CHAIANE SPERLUK CONSTANCIO |
| Número do empenho: | 6780 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Recarga de extintor pó 4kg | 60,00 | 720,00 |
| 2.00 | Recarga extintor pó 6kg | 75,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Recarga de extintor pó 4kg Recarga extintor pó 6kg | 870,00 | ||
| 30/09/2025 | Recarga de extintor pó 4kg Recarga extintor pó 6kg | 870,00 | ||
| 01/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
