| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEOMAR LOCATELLI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6800 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 911/2025,ANEXA. CONTRATO NR 39/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 911/2025,ANEXA. CONTRATO NR 39/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. | 3.000,00 | ||
| 29/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 911/2025,ANEXA. CONTRATO NR 39/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. | 492,00 | ||
| 01/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6800/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 492,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.508,00 | |||
