Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6805
Data de lançamento:
26/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA MUNICIPAL NR 844 E CEMITERIO MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO.
725,92
725,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA MUNICIPAL NR 844 E CEMITERIO MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO.
725,92
26/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA MUNICIPAL NR 844 E CEMITERIO MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO.
725,92
01/10/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6805/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
584,00
01/10/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6805/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
141,92
TOTAL
725,92
725,92
725,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
