Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6809
Data de lançamento:
26/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA DA RUA FIDELIS RAFFAELLI NR 40 PARTE DE CIMA MES DE SETEMBRO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO.
135,38
135,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA DA RUA FIDELIS RAFFAELLI NR 40 PARTE DE CIMA MES DE SETEMBRO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO.
135,38
26/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA DA RUA FIDELIS RAFFAELLI NR 40 PARTE DE CIMA MES DE SETEMBRO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO.
135,38
01/10/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6809/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
135,38
TOTAL
135,38
135,38
135,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
