| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELLEN RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6832 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Balão nº9 c/ 50 unidades | 16,90 | 135,20 |
| 3.00 | Balão nº5 c/50 unidades | 12,90 | 38,70 |
| 2.00 | Balão platino nº9 c/25 unidades | 23,90 | 47,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Balão nº9 c/ 50 unidades Balão nº5 c/50 unidades Balão platino nº9 c/25 unidades | 221,70 | ||
| 30/09/2025 | Balão nº9 c/ 50 unidades Balão nº5 c/50 unidades Balão platino nº9 c/25 unidades | 221,70 | ||
| 01/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6832/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 221,70 | ||
| TOTAL | 221,70 | 221,70 | 221,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
