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Exercício: 2025
Nome do Credor: ECKERT TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6841	Data de lançamento:	29/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA ECKERT RELATIVO AO CONTRATO DE NR 137/2024-FORNECIMENTO DE RECURSOS DE TECNOLIGIA TRANSAÇÃO WEB PARA VENDAS DE BENS DO MUNICIPIO.	7.500,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA ECKERT RELATIVO AO CONTRATO DE NR 137/2024-FORNECIMENTO DE RECURSOS DE TECNOLIGIA TRANSAÇÃO WEB PARA VENDAS DE BENS DO MUNICIPIO.	7.500,00
07/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA ECKERT RELATIVO AO CONTRATO DE NR 137/2024-FORNECIMENTO DE RECURSOS DE TECNOLIGIA TRANSAÇÃO WEB PARA VENDAS DE BENS DO MUNICIPIO.		7.500,00
20/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6841/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.140,00
20/10/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6841/2025			360,00
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	07/10/2025	360,00	9630/2025	Lançada
TOTAL		360,00