| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6846 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024. ATA 01/2025. OC. NR 357/2025. | 1.272,00 | 1.272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024. ATA 01/2025. OC. NR 357/2025. | 1.272,00 | ||
| 05/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2024. ATA 01/2025. OC. NR 357/2025. | 1.272,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6846/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.256,74 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6846/2025 | 15,26 | ||
| TOTAL | 1.272,00 | 1.272,00 | 1.272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 05/11/2025 | 15,26 | 10606/2025 | Lançada |
| TOTAL | 15,26 |
