Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Arruela liza 1/4 - x 18,0
0,60
1,80
2.00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA 220V - fixa baixa.
10,55
21,10
2.00
Relé fotocélula - eletrônico.
27,15
54,30
37.00
Cabo 2 x 1,50 mm
4,75
175,75
3.00
Refletor - led PRO 150W.
89,90
269,70
5.00
Bucha - 8mm.
0,65
3,25
26.00
Abraçadeira - nylon 300x4,8
0,40
10,40
5.00
Parafuso un 1/4 x 35mm
0,60
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2025
Arruela liza 1/4 - x 18,0 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA 220V - fixa baixa. Relé fotocélula - eletrônico. Cabo 2 x 1,50 mm Refletor - led PRO 150W. Parafuso un - chipboard 4,5x40 Bucha - 8mm. Abraçadeira - nylon 300x4,8 Parafuso un 1/4 x 35mm Bucha nº06
540,10
01/10/2025
Arruela liza 1/4 - x 18,0
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA 220V - fixa baixa.
Relé fotocélula - eletrônico.
Cabo 2 x 1,50 mm
Refletor - led PRO 150W.
Parafuso un - chipboard 4,5x40
Bucha - 8mm.
Abraçadeira - nylon 300x4,8
Parafuso un 1/4 x 35mm
Bucha nº06
540,10
TOTAL
540,10
540,10
0,00
SALDO A PAGAR
540,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
