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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEIVA VENDRÚSCOLO ENGENHEIROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6866 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 33 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FACHADA FRONTAL E LATERAL DO GINASIO DA AV NOVE DE MAIO PROXIMO A ESCOLA ERICO VERISSIMO, CFE OC. NR 3627/2025- CONTRATO NR 169/2025- DISPENSA 33/2025. 11.000,00 11.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FACHADA FRONTAL E LATERAL DO GINASIO DA AV NOVE DE MAIO PROXIMO A ESCOLA ERICO VERISSIMO, CFE OC. NR 3627/2025- CONTRATO NR 169/2025- DISPENSA 33/2025. 11.000,00
TOTAL 11.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.