| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEIVA VENDRÚSCOLO ENGENHEIROS LTDA |
| Número do empenho: | 6866 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 33 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FACHADA FRONTAL E LATERAL DO GINASIO DA AV NOVE DE MAIO PROXIMO A ESCOLA ERICO VERISSIMO, CFE OC. NR 3627/2025- CONTRATO NR 169/2025- DISPENSA 33/2025. | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FACHADA FRONTAL E LATERAL DO GINASIO DA AV NOVE DE MAIO PROXIMO A ESCOLA ERICO VERISSIMO, CFE OC. NR 3627/2025- CONTRATO NR 169/2025- DISPENSA 33/2025. | 11.000,00 | ||
| 20/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FACHADA FRONTAL E LATERAL DO GINASIO DA AV NOVE DE MAIO PROXIMO A ESCOLA ERICO VERISSIMO, CFE OC. NR 3627/2025- CONTRATO NR 169/2025- DISPENSA 33/2025. | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.000,00 | |||
