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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6867 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022.SEGUNDO TERMO ADITIVO. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022.SEGUNDO TERMO ADITIVO. 4.000,00
05/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022.SEGUNDO TERMO ADITIVO. 1.192,00
06/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6867/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.192,00
02/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022.SEGUNDO TERMO ADITIVO. 1.192,00
03/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6867/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.192,00
10/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022.SEGUNDO TERMO ADITIVO. 132,00
10/12/2025 POR NÃÕ UTILIZAÇÃODO VALOR -1.484,00
12/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6867/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 132,00
TOTAL 2.516,00 2.516,00 2.516,00
SALDO A PAGAR 0,00


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