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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6867	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	4.000,00
TOTAL		4.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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