| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 6879 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Papel higiênico - 20m. | 16,90 | 135,20 |
| 4.00 | Alvejante 5 litros | 23,00 | 92,00 |
| 3.00 | Sabão em pó UN | 28,30 | 84,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Papel higiênico - 20m. Alvejante 5 litros Sabão em pó UN | 312,10 | ||
| 02/10/2025 | Papel higiênico - 20m. Alvejante 5 litros Sabão em pó UN | 312,10 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6879/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 312,10 | ||
| TOTAL | 312,10 | 312,10 | 312,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
