| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDOIR SALA |
| Número do empenho: | 6883 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Bolacha Caseira | 0,80 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Bolacha Caseira | 240,00 | ||
| 02/10/2025 | Bolacha Caseira | 240,00 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6883/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 236,40 | ||
| 03/10/2025 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 6883/2025 | 3,60 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 02/10/2025 | 3,60 | 9467/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,60 |
