| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA |
| Número do empenho: | 6891 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do CMD-Conselho Municipal de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO DE 2025, CFE OC. NR 306/2025- PREGÃO PRESENCIAL 01/2025- CONTRATO NR 05/2025- PRIMEIRO ERMO ADITIVO. | 15.930,00 | 15.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO DE 2025, CFE OC. NR 306/2025- PREGÃO PRESENCIAL 01/2025- CONTRATO NR 05/2025- PRIMEIRO ERMO ADITIVO. | 15.930,00 | ||
| 07/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDIÇÃO DE 2025, CFE OC. NR 306/2025- PREGÃO PRESENCIAL 01/2025- CONTRATO NR 05/2025- PRIMEIRO ERMO ADITIVO. | 9.765,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6891/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.003,33 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6891/2025 | 468,72 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 6891/2025 | 292,95 | ||
| TOTAL | 15.930,00 | 9.765,00 | 9.765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.165,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 07/10/2025 | 468,72 | 9634/2025 | Lançada |
| ISS - Município VG | 07/10/2025 | 292,95 | 9634/2025 | Lançada |
| TOTAL | 761,67 |
