| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6895 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 13 PNEUS 195/65 R 15. PARA USO NA SMAMA, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025. | 4.134,00 | 4.134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 13 PNEUS 195/65 R 15. PARA USO NA SMAMA, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025. | 4.134,00 | ||
| 05/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 13 PNEUS 195/65 R 15. PARA USO NA SMAMA, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024- OC. NR 357/2025. | 4.134,00 | ||
| TOTAL | 4.134,00 | 4.134,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.134,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 05/11/2025 | 49,61 | 10607/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 49,61 |
