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Última atualização realizada em 19/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DOUGLAS WEIMER 00537196030

Dados do Empenho
Número do empenho: 6896 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 34 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 27.639,35 27.639,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 27.639,35
11/11/2025 Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 9.222,58
12/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6896/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.222,58
02/12/2025 Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 9.222,58
03/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6896/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.222,58
30/12/2025 VALOR SERÁ EMPENHADO EM 2026 -9.194,19
TOTAL 18.445,16 18.445,16 18.445,16
SALDO A PAGAR 0,00


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