| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS WEIMER 00537196030 |
| Número do empenho: | 6896 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 27.639,35 | 27.639,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 27.639,35 | ||
| 11/11/2025 | Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 9.222,58 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6896/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.222,58 | ||
| 02/12/2025 | Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 9.222,58 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6896/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.222,58 | ||
| TOTAL | 27.639,35 | 18.445,16 | 18.445,16 | |
| SALDO A PAGAR | 9.194,19 | |||
