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Exercício: 2025
Nome do Credor: FREDI PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6898	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/55R16. PARA USOP NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 361/2025. ATA CONTRATO NR 5/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.	1.436,80	1.436,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/55R16. PARA USOP NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 361/2025. ATA CONTRATO NR 5/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.	1.436,80
23/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/55R16. PARA USOP NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 361/2025. ATA CONTRATO NR 5/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.		1.436,80
06/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6898/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.419,56
06/11/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6898/2025			17,24
TOTAL		1.436,80	1.436,80	1.436,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	23/10/2025	17,24	10062/2025	Lançada
TOTAL		17,24