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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	69	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E CAMARAS DE VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E CAMARAS DE VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.	5.000,00
06/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E CAMARAS DE VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		28,56
06/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E CAMARAS DE VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		28,56
06/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E CAMARAS DE VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		28,56
06/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E CAMARAS DE VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		1.640,18
06/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E CAMARAS DE VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		28,84
06/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E CAMARAS DE VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		28,84
07/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E CAMARAS DE VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		26,64
07/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E CAMARAS DE VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		26,64
07/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E CAMARAS DE VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		26,64
07/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E CAMARAS DE VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		26,69
07/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E CAMARAS DE VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		41,11
07/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO E CAMARAS DE VIGILANCIA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		1.246,77
TOTAL		5.000,00	3.178,03	0,00
SALDO A PAGAR				5.000,00