| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 6904 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Água sanitaria com 2L | 8,49 | 8,49 |
| 3.00 | Alcool 70% | 8,99 | 26,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Água sanitaria com 2L Alcool 70% | 35,46 | ||
| 02/10/2025 | Água sanitaria com 2L Alcool 70% | 35,46 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,46 | ||
| TOTAL | 35,46 | 35,46 | 35,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
