| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 6924 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reparo bomba injetora alimentação | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | Filtro combustível | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | Válvula flauta | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Reparo bomba injetora alimentação Filtro combustível Válvula flauta | 2.160,00 | ||
| 10/10/2025 | Reparo bomba injetora alimentação Filtro combustível Válvula flauta | 2.160,00 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6924/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.160,00 | ||
| TOTAL | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
