| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6939 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 3/4,. PARA USO PROXIMO AO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025. | 1.147,57 | 1.147,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 3/4,. PARA USO PROXIMO AO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025. | 1.147,57 | ||
| 09/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 3/4,. PARA USO PROXIMO AO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025. | 1.147,57 | ||
| TOTAL | 1.147,57 | 1.147,57 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.147,57 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 09/10/2025 | 13,77 | 9692/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 13,77 |
