| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 694 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Erva mate | 16,25 | 130,00 |
| 2.00 | Açucar - 02 kg | 10,49 | 20,98 |
| 2.00 | Café Granulado | 22,99 | 45,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Erva mate Açucar - 02 kg Café Granulado | 196,96 | ||
| 07/02/2025 | Erva mate Açucar - 02 kg Café Granulado | 196,96 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 196,96 | ||
| TOTAL | 196,96 | 196,96 | 196,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
