| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6956 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Leite Nan 800gr - APTAMIL | 78,00 | 156,00 |
| 1.00 | Luvas p/procedimento tam. G cx. c/ 100 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Leite Nan 800gr - APTAMIL Luvas p/procedimento tam. G cx. c/ 100 | 206,00 | ||
| 07/10/2025 | Leite Nan 800gr - APTAMIL Luvas p/procedimento tam. G cx. c/ 100 | 206,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6956/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 206,00 | ||
| TOTAL | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
