Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6956 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Leite Nan 800gr - APTAMIL |
78,00 |
156,00 |
| 1.00 |
Luvas p/procedimento tam. G cx. c/ 100 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
Leite Nan 800gr - APTAMIL Luvas p/procedimento tam. G cx. c/ 100 |
206,00 |
|
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| 07/10/2025 |
Leite Nan 800gr - APTAMIL
Luvas p/procedimento tam. G cx. c/ 100
|
|
206,00 |
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| TOTAL |
206,00 |
206,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
206,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
