| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 6960 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bala | 32,49 | 32,49 |
| 5.00 | Pirulitos | 10,49 | 52,45 |
| 3.00 | Bombom | 56,99 | 170,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Bala Pirulitos Bombom | 255,91 | ||
| 07/10/2025 | Bala Pirulitos Bombom | 255,91 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6960/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 255,91 | ||
| TOTAL | 255,91 | 255,91 | 255,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
