| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 6968 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Amortecedor dianteiro | 1.119,00 | 2.238,00 |
| 2.00 | Coxim do amortecedor - dianteiro | 266,00 | 532,00 |
| 1.00 | Filtro de ar - condicionado | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | Filtro de ar do motor | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | Filtro de combustível | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | Filtro de oleo | 24,00 | 24,00 |
| 3.00 | Oleo - 1lt | 49,00 | 147,00 |
| 2.00 | KIT Bucha - pinça freio | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | Jogo de Sapata - traseira | 284,00 | 284,00 |
| 2.00 | Disco de freio | 149,00 | 298,00 |
| 1.00 | Jogo de pastilhas - de freio | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Amortecedor dianteiro Coxim do amortecedor - dianteiro Filtro de ar - condicionado Filtro de ar do motor Filtro de combustível Filtro de oleo Oleo - 1lt KIT Bucha - pinça freio Jogo de Sapata - traseira Disco de freio Jogo de pastilhas - de freio | 3.815,00 | ||
| 07/10/2025 | Amortecedor dianteiro Coxim do amortecedor - dianteiro Filtro de ar - condicionado Filtro de ar do motor Filtro de combustível Filtro de oleo Oleo - 1lt KIT Bucha - pinça freio Jogo de Sapata - traseira Disco de freio Jogo de pastilhas - de freio | 3.815,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6968/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.815,00 | ||
| TOTAL | 3.815,00 | 3.815,00 | 3.815,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
