| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6969 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cruzeta cardam | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | Retentorpinhão diferencial | 280,00 | 280,00 |
| 2.00 | Flange cardam | 365,00 | 730,00 |
| 2.00 | Rolamento conjunto | 187,20 | 374,40 |
| 1.00 | Caixa satélite completa | 3.396,00 | 3.396,00 |
| 1.00 | Rolamento pinhão dianteiro | 158,00 | 158,00 |
| 1.00 | Rolamento pinhão diferencial | 310,00 | 310,00 |
| 1.00 | Coroa pinhão | 3.558,10 | 3.558,10 |
| 16.00 | Óleo diferencial caixa Finalidade: Para conserto caminhão IQT6C55 da secretaria de obras. | 30,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Cruzeta cardam Retentorpinhão diferencial Flange cardam Rolamento conjunto Caixa satélite completa Rolamento pinhão dianteiro Rolamento pinhão diferencial Coroa pinhão Óleo diferencial caixa Finalidade: Para conserto caminhão IQT6C55 da secretaria de obras. | 9.526,50 | ||
| 09/10/2025 | Cruzeta cardam Retentorpinhão diferencial Flange cardam Rolamento conjunto Caixa satélite completa Rolamento pinhão dianteiro Rolamento pinhão diferencial Coroa pinhão Óleo diferencial caixa Finalidade: Para conserto caminhão IQT6C55 da secretaria de obras. | 9.526,50 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6969/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.526,50 | ||
| TOTAL | 9.526,50 | 9.526,50 | 9.526,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
