| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 6972 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2024/2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. | 5.000,00 | ||
| 20/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. | 390,54 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 390,54 | ||
| 23/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. | 390,54 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 390,54 | ||
| 06/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. | 390,54 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 1.171,62 | 781,08 | |
| SALDO A PAGAR | 4.218,92 | |||
