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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6972 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 5.000,00
20/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 390,54
20/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 390,54
23/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 390,54
24/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 390,54
06/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 390,54
10/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 390,54
18/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 650,90
19/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 650,90
21/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 260,36
25/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 260,36
27/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 260,36
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 130,18
01/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 130,18
01/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 260,36
03/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 260,36
TOTAL 5.000,00 2.733,78 2.473,42
SALDO A PAGAR 2.526,58


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