| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 6976 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Cabo multiplex 2x16mm | 8,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Cabo multiplex 2x16mm | 800,00 | ||
| 16/10/2025 | Cabo multiplex 2x16mm | 800,00 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6976/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 790,40 | ||
| 30/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6976/2025 | 9,60 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 16/10/2025 | 9,60 | 9942/2025 | Lançada |
| TOTAL | 9,60 |
