Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LENIRA WALDOW ME CASA DAS LINHAS E MODAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6979 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.50 |
Tecido oxford - (vermelho) |
42,00 |
609,00 |
| 14.00 |
Tecido - termocolante |
4,00 |
56,00 |
| 38.00 |
Tricoline - nas cores verde e marrom escuro. |
3,00 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
Tecido oxford - (vermelho) Tecido - termocolante Tricoline - nas cores verde e marrom escuro. |
779,00 |
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| TOTAL |
779,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
779,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
