| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 698 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Pilha | 1,75 | 17,50 |
| 25.00 | Arquivo morto | 6,99 | 174,75 |
| 1.00 | Grampo para grampeador de papel 26/6 | 9,99 | 9,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Pilha Arquivo morto Grampo para grampeador de papel 26/6 | 202,24 | ||
| 21/03/2025 | Pilha Arquivo morto Grampo para grampeador de papel 26/6 | 202,24 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 202,24 | ||
| TOTAL | 202,24 | 202,24 | 202,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
