| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 49.943.638 LILIAN CRISTINA BOTTEGA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6995 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS FAMILIAS DO FERAS, CFE OC. NR 3724/2025,ANEXA. | 0,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS FAMILIAS DO FERAS, CFE OC. NR 3724/2025,ANEXA. | 1.600,00 | ||
| 07/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS FAMILIAS DO FERAS, CFE OC. NR 3724/2025,ANEXA. | 1.600,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6995/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
