Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 49.943.638 LILIAN CRISTINA BOTTEGA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6995 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS FAMILIAS DO FERAS, CFE OC. NR 3724/2025,ANEXA. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS FAMILIAS DO FERAS, CFE OC. NR 3724/2025,ANEXA. |
1.600,00 |
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| 07/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE DANÇAS GAUCHESCAS FAMILIAS DO FERAS, CFE OC. NR 3724/2025,ANEXA. |
|
1.600,00 |
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| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
