| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
| Número do empenho: | 7001 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ajuste de tacógrafo | 154,01 | 154,01 |
| 1.00 | Selagem de tacógrafo | 83,49 | 83,49 |
| 1.00 | Ensaio metrológico | 172,50 | 172,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Ajuste de tacógrafo Selagem de tacógrafo Ensaio metrológico | 410,00 | ||
| 08/10/2025 | Ajuste de tacógrafo Selagem de tacógrafo Ensaio metrológico | 410,00 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7001/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
