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Última atualização realizada em 19/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO RAFFAELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7009 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR 2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 909/2025,ANEXA. CONTRATO NR 37/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 909/2025,ANEXA. CONTRATO NR 37/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 1.500,00
08/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 909/2025,ANEXA. CONTRATO NR 37/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 700,00
17/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 909/2025,ANEXA. CONTRATO NR 37/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 256,00
18/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 909/2025,ANEXA. CONTRATO NR 37/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 544,00
18/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7009/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 252,16
18/11/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 7009/2025 3,84
TOTAL 1.500,00 1.500,00 256,00
SALDO A PAGAR 1.244,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Produtor Rural 08/10/2025 50,62 9682/2025 A Lançar
INSS Produtor Rural 17/11/2025 3,84 11063/2025 Lançada
INSS Produtor Rural 18/11/2025 8,16 11103/2025 A Lançar
TOTAL   62,62    

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