Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7026 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pincel nº08 |
4,00 |
8,00 |
| 2.00 |
Pincel nº06 |
3,70 |
7,40 |
| 2.00 |
Pincel nº04 |
3,20 |
6,40 |
| 4.00 |
Pincel nº10 |
4,50 |
18,00 |
| 4.00 |
Solvente para tinta, com 900 ml |
25,80 |
103,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
Pincel nº08 Pincel nº06 Pincel nº04 Pincel nº10 Solvente para tinta, com 900 ml |
143,00 |
|
|
| 09/10/2025 |
Pincel nº08
Pincel nº06
Pincel nº04
Pincel nº10
Solvente para tinta, com 900 ml
|
|
143,00 |
|
| TOTAL |
143,00 |
143,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
143,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
09/10/2025 |
1,72 |
9728/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
1,72 |
|
|
