| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7039 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo para Construção de Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | CIDADE MAIS BELA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE AREIA CIMENTO E PEDRA BRITA. PARA AUXILIO CONSTRUÇAO DE PASSEIOS PUBLICOS A MUNICIPES VITAGAUCHENSES CFE DESCRITO ANEXO. OC. NR 1652/2025- CONTRATO 15/2025- PREGÃO PRESENCIAL 21/2025. | 899,08 | 899,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE AREIA CIMENTO E PEDRA BRITA. PARA AUXILIO CONSTRUÇAO DE PASSEIOS PUBLICOS A MUNICIPES VITAGAUCHENSES CFE DESCRITO ANEXO. OC. NR 1652/2025- CONTRATO 15/2025- PREGÃO PRESENCIAL 21/2025. | 899,08 | ||
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE AREIA CIMENTO E PEDRA BRITA. PARA AUXILIO CONSTRUÇAO DE PASSEIOS PUBLICOS A MUNICIPES VITAGAUCHENSES CFE DESCRITO ANEXO. OC. NR 1652/2025- CONTRATO 15/2025- PREGÃO PRESENCIAL 21/2025. | 449,54 | ||
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE AREIA CIMENTO E PEDRA BRITA. PARA AUXILIO CONSTRUÇAO DE PASSEIOS PUBLICOS A MUNICIPES VITAGAUCHENSES CFE DESCRITO ANEXO. OC. NR 1652/2025- CONTRATO 15/2025- PREGÃO PRESENCIAL 21/2025. | 449,54 | ||
| TOTAL | 899,08 | 899,08 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 899,08 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 03/11/2025 | 103,72 | 10475/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 103,72 |
