| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
| Número do empenho: | 704 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Corante líquido xadrez, cores diversas | 7,90 | 47,40 |
| 1.00 | Fechadura externa | 77,90 | 77,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Corante líquido xadrez, cores diversas Fechadura externa | 125,30 | ||
| 27/02/2025 | Corante líquido xadrez, cores diversas Fechadura externa | 124,90 | ||
| 27/02/2025 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -0,40 | ||
| 05/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 704/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 124,90 | ||
| TOTAL | 124,90 | 124,90 | 124,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
