| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 7055 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro - ASR 838: AR | 82,00 | 82,00 |
| 1.00 | Filtro ARS 983: A.R | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Filtro - ASR 838: AR Filtro ARS 983: A.R | 181,00 | ||
| 15/10/2025 | Filtro - ASR 838: AR Filtro ARS 983: A.R | 181,00 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7055/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 178,83 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7055/2025 | 2,17 | ||
| TOTAL | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 15/10/2025 | 2,17 | 9866/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,17 |
