Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
706 |
Data de lançamento: |
04/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
Lápis preto de de grafite |
0,29 |
23,20 |
98.00 |
Caderno de chamada rotermund |
7,96 |
780,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2025 |
Lápis preto de de grafite Caderno de chamada rotermund |
803,28 |
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07/02/2025 |
Lápis preto de de grafite
Caderno de chamada rotermund
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803,28 |
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10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 706/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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803,28 |
TOTAL |
803,28 |
803,28 |
803,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.