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Exercício: 2025
Nome do Credor: 59 446 862 ANA MARIA DE MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7065	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.	3.972,00	3.972,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.	3.972,00
10/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.		1.639,00
10/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7065/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.639,00
TOTAL		3.972,00	1.639,00	1.639,00
SALDO A PAGAR				2.333,00