| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 59 446 862 ANA MARIA DE MORAES |
| Número do empenho: | 7065 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. | 3.972,00 | 3.972,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. | 3.972,00 | ||
| 10/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. | 1.639,00 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7065/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.639,00 | ||
| 04/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. | 1.760,00 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7065/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.760,00 | ||
| TOTAL | 3.972,00 | 3.399,00 | 3.399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 573,00 | |||
