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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7066 Data de lançamento: 08/10/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025. 5.000,00
11/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025. 672,85
11/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025. 3.325,15
12/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7066/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 664,78
12/11/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7066/2025 8,07
12/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7066/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.285,25
12/11/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7066/2025 39,90
TOTAL 5.000,00 3.998,00 3.998,00
SALDO A PAGAR 1.002,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 11/11/2025 8,07 10923/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 11/11/2025 39,90 10924/2025 Lançada
TOTAL   47,97    

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