| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 14.626.032 SIDNEI CARLOS FIDENCIO |
| Número do empenho: | 7073 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra solda e corte Finalidade: Para manutenção na quadra sintética e na praça Municipal. | 627,50 | 627,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Mão de Obra solda e corte Finalidade: Para manutenção na quadra sintética e na praça Municipal. | 627,50 | ||
| 15/10/2025 | Mão de Obra solda e corte Finalidade: Para manutenção na quadra sintética e na praça Municipal. | 627,50 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7073/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 627,50 | ||
| TOTAL | 627,50 | 627,50 | 627,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
