| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7077 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Álcool gel 70% c/100ml | 5,25 | 52,50 |
| 80.00 | Atadura elástica 8cm | 2,45 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Álcool gel 70% c/100ml Atadura elástica 8cm | 248,50 | ||
| 15/10/2025 | Álcool gel 70% c/100ml Atadura elástica 8cm | 248,50 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7077/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 248,50 | ||
| TOTAL | 248,50 | 248,50 | 248,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
