| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGMED LTDA |
| Número do empenho: | 7080 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimonio-Aparelh, Equip e Utens Med, Odont, Labo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes FNS Vigilância em Saúde - Port. 6.477/2024 (RV 4507) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 CAMAS HOSPITALARES CFE DESCRIÇÃO ANEXA.- OC. NR 3809/2025- CONTRATO NR 172/2025- PREGÃO ELETRONICO 23/2025. PARA USO SEC SAUDE- HOSPITAL. | 34.986,00 | 34.986,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 09 CAMAS HOSPITALARES CFE DESCRIÇÃO ANEXA.- OC. NR 3809/2025- CONTRATO NR 172/2025- PREGÃO ELETRONICO 23/2025. PARA USO SEC SAUDE- HOSPITAL. | 34.986,00 | ||
| TOTAL | 34.986,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 34.986,00 | |||
