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Última atualização realizada em 22/10/2025 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7093	Data de lançamento:	10/10/2025
Tipo de empenho:	Diárias-Eder Luis Angieli
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2025 LEVAR PACIENTE, CFE DIARIA EM ANEXO.	576,00	576,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2025 LEVAR PACIENTE, CFE DIARIA EM ANEXO.	576,00
10/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2025 LEVAR PACIENTE, CFE DIARIA EM ANEXO.		576,00
15/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7093/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			576,00
TOTAL		576,00	576,00	576,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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