| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
| Número do empenho: | 7106 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Selo - para compressor | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | CARGA DE GAS. | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Selo - para compressor CARGA DE GAS. | 455,00 | ||
| 17/10/2025 | Selo - para compressor CARGA DE GAS. | 455,00 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7106/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
